Risk Register dan Gap Analysis
Dokumen kerja·2 menit bacaRiset & validasi
Di halaman ini
Prioritas kualitatif K×D, masing-masing skala 1–5. Skor mengurutkan pekerjaan; bukan probabilitas hasil pengukuran. Pemilik adalah peran usulan.
| ID | Risiko/gap | K×D | Mitigasi/bukti yang dibutuhkan | Gate |
|---|---|---|---|---|
| R01 | Aktivitas diklasifikasikan salah (job portal/penempatan/outsourcing/marketplace) | 20 | Memo legal berbasis alur operasional, KBLI, izin dan standar yang berlaku | Sebelum build |
| R02 | Relasi kerja, upah, K3 dan jaminan sosial tak dipenuhi | 20 | Matriks kewajiban per pola kerja; kontrak/SOP ditinjau legal | Sebelum build |
| R03 | Provider menolak alur marketplace/individu atau hold-release | 20 | Persetujuan model dan aliran dana tertulis dari provider | Sebelum build |
| R04 | Fee tidak menutup biaya subakun/payout/support | 20 | Quote provider dan contribution margin lengkap pada volume realistis | Sebelum build |
| R05 | Minat konsep tidak berubah menjadi demand pada harga total | 16 | Responden unik, kebutuhan bertanggal, penolakan dan pembanding fee | Sebelum build |
| R06 | Rombongan kekurangan orang atau kapten tidak membayar anggota | 16 | Consent per pekerja, hak per orang, roster terkunci dan SOP no-show | Sebelum pilot |
| R07 | Double booking dan perjalanan/jam tak realistis | 16 | Slot waktu, buffer, lock/expiry dan uji konflik bersamaan | Sebelum pilot |
| R08 | Pembayaran sukses tetapi split/refund/payout gagal | 20 | Uji sandbox dan rekonsiliasi, fallback serta idempotensi | Sebelum pilot |
| R09 | Kebocoran KTP, rekening, lokasi atau riwayat kerja | 15 | Minimasi, retensi, kontrol akses, hak subjek dan respons insiden | Sebelum data nyata |
| R10 | Kecelakaan, pelecehan, pekerjaan berbahaya dan fraud | 15 | Batas kategori, screening, jalur insiden dan perlindungan | Sebelum pilot |
| R11 | Pembatalan/dispute tanpa aturan, SLA dan banding | 16 | Matriks keputusan, bukti, tenggat, partial resolution | Sebelum build |
| R12 | Listing agregator usang/duplikat dianggap ukuran pasar | 12 | Daftar URL unik, lokasi aktual, waktu posting dan kualitas sumber | Riset |
| R13 | Hasil 17 unit test sintetis dianggap siap produksi | 16 | Batas klaim disertakan dalam setiap keputusan | Sekarang |
| R14 | PSE/PMSE, pelaporan dan pajak luput | 15 | Checklist legal/finance terverifikasi sebelum operasi | Sebelum pilot |
Gap simulasi yang telah diuji
File rewangos_test.py lulus 17/17 unit test saat diulang. Enam probe independen menemukan: matching kuantitas negatif mengembalikan pekerja; quantity desimal diterima pada pricing; jalur dispute→refund→refunded putus; event baru untuk payment yang sama ditolak tetapi payment ID tidak dimodelkan; kandidat sama dikembalikan untuk booking berulang karena tidak ada reservasi; quantity nol tidak dibedakan dari tiada kandidat. Ini gap model demo, bukan bukti bug pada aplikasi live (aplikasi live belum ada).